一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************786
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 钢直尺 10 210.0 得力/deli8464 验收通过 2 得力 0764 烧水壶 2 220.0 得力/deli0764 验收通过 3 亿源牌84消毒液 40 160.0 亿源84消毒液500ml 验收通过 4 欧洁 75%消毒酒精100mL 10 100.0 欧洁75%消毒酒精500ml 验收通过 5 万得 180g封面纸 3 84.0 万得A4 验收通过 6 爱好/AIHAO 笔芯 GR038 0.38mm 全针管 20支/盒 笔幅（mm） 黑色 10 180.0 爱好/AIHAOGR038 验收通过 7 南孚 普通干电池1对 10 42.0 南孚/NANFU5号 验收通过 8 扫把套装 10 350.0 好媳妇2023 验收通过 9 不干胶标签贴 4 39.6 快力文2034 验收通过 10 公牛/BULL GN-607 电源插座 3 127.98 公牛/BULLGN-607 验收通过 11 威力 铁胆铜型挂锁 5 34.5 威力30#40#50# 验收通过 12 耐磨软皮7号篮球 2 276.0 李宁/Lining7 验收通过 13 帝弗特 训练足球 2 31.98 帝弗特/DEFEEAT20 验收通过 14 得力/deli 卷尺5m 2 27.8 得力/deli8203 验收通过 15 爱好 5.5mm档案盒 10 120.0 爱好/AIHAO2381 验收通过 16 爱好/AIHAO SS005 剪刀 10 120.0 爱好/AIHAOSS005 验收通过 17 爱好 方形快干印台 1 11.8 爱好/AIHAO2102 验收通过 18 得力1556语音计算器(蓝灰) 2 79.6 得力/deli1556 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 渌田镇大联完小
