一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************488
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年5月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雷达 杀蟑饵剂 (3+1片) 灭鼠/杀虫剂 10 280.0 雷达/Raid杀蟑饵剂 (3+1片) 验收通过 2 得力 HC152-HB 铅笔 2 17.0 得力/deliHC152-HB 验收通过 3 得力 5901 文件夹 20 50.0 得力/deli5901 验收通过 4 得力 30435 双面胶带 10 10.0 得力/deli30435 验收通过 5 得力 68670 卷笔刀/削笔器 1 21.8 得力/deli68670 验收通过 6 得力 S01-ST 中性笔 120 240.0 得力/deliS01-ST 验收通过 7 齐心 F118 文件袋 20 40.0 齐心/ComixF118 验收通过 8 齐心 B4075 票夹/长尾夹 10 100.0 齐心/ComixB4075 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 霍敏
