一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************469
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2024年5月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 随身手电筒 手电筒 3 138.0 得力/deli随身手电筒 验收通过 2 清风 平板卫生纸。 平板卫生纸 4 140.0 清风/KYFEN平板卫生纸。 验收通过 3 南孚 电池/电力配件 5 25.0 南孚/NANFU7号 验收通过 4 南孚 电池/电力配件 5 25.0 南孚/NANFU5号 验收通过 5 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 12 120.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过 6 一次性筷子 100 150.0 无品牌无型号 验收通过 7 3514 得力铂印A4打印/复印纸 4 720.0 得力/deli3514 验收通过 8 晨光 AYZ97509 印油/印泥/印台 1 11.0 晨光/M&GAYZ97509 验收通过 9 晨光100g橡胶圈ASC99334 2 24.0 晨光/M&GASC99334 验收通过 10 一次性塑料水杯 40 200.0 无品牌无型号 验收通过 11 抹布 10 40.0 无品牌无型号 验收通过 12 卷纸器/纸巾架 15 225.0 无品牌128*180*400张/包 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈琳