一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************297
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年5月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 别针/回形针/大头针 3 6.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力 9847Z 文件座/文件架/文件框 2 36.0 得力/deli9847Z 验收通过 3 内存 金士顿（Kingston）DTX/64GB USB 3 195.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 4 得力 7414 打印/复印纸 13 585.0 得力/deli7414 验收通过 5 得力 6370 胶棒 1 10.0 得力/deli6370 验收通过 6 斑布 150g12卷/1提 卷筒纸 4 159.6 斑布/BABO150g12卷/1提 验收通过 7 斑布 抽纸 10 210.0 斑布/BABO抽纸 验收通过 8 利得 手提垃圾袋50*60cm 垃圾袋 4 44.0 利得手提垃圾袋50*60cm 验收通过 9 JS-1518 锦厦 1548 PU/PVC笔记本 25KA5软抄本 4 34.4 锦厦JS-1518 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 纪检监审处
