一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************682
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 力士 幽莲魅肤 105G 香皂 52 260.0 力士/LUX幽莲魅肤 105G 验收通过 2 舒肤佳 抑菌洗手液 225ml 普通洗手液 41 369.0 舒肤佳/safeguard抑菌洗手液 225ml 验收通过 3 维达 VS2861 卫生间专用擦手纸 152 1520.0 维达/VindaVS2861 验收通过 4 华敏 卡通/动漫周边 130 2080.0 华敏解压玩具 验收通过 5 多芬 柔肤乳霜香块 香皂 119 1190.0 多芬/Dove柔肤乳霜香块 验收通过 6 迪卡侬 瑜伽装备 60 2220.0 迪卡侬/Decathlon****** 验收通过 7 阙芊 其它游泳器材及用品 6 108.0 阙芊Nibp5QdH 验收通过 8 Keep 呼啦圈 20 800.0 KeepKeep****** 验收通过 9 齐心 JT5506 胶带/胶纸/胶条 6 30.0 齐心/ComixJT5506 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 聂如斌
