一、 *采购人名称： ******大学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************514
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******大学
六、 *验收日期： 2024年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西数 2T硬盘 5 4825.0 西数/WD硬盘 验收通过 2 印刷 114 285.0 A印刷单据 验收通过 3 金士顿 DT100G3/32GB U盘 25 1375.0 金士顿/KingstonDT100G3/32GB 验收通过 4 玛丽 A0图纸绘图/白图纸 1000 2800.0 玛丽A0图纸 验收通过 5 马利 60X80图板 画板 50 1925.0 马利/Marie's45*60 验收通过 6 科大讯飞 H1录音笔 6 4080.0 科大讯飞/IFLYTEKH1 验收通过 7 40*60白板 25 700.0 A磁贴40*60cm 验收通过 8 得力 14401 碎纸机 黑色 (单位：台) 2 1960.0 得力/deli14401 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄雨
