一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 桃江县黄冈书店
三、 *采购项目编号： ************676
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 MK803 记号笔/粗笔 36 504.0 齐心/ComixMK803 验收通过 2 金蝶 会计凭证封面A4 单据/收据/凭证 10 120.0 金蝶/kingdee会计凭证封面A4 验收通过 3 晨光 名片盒/本/夹/册 50 95.0 晨光/M&G10mm/10装 验收通过 4 晨光 名片盒/本/夹/册 30 270.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 5 晨光 名片盒/本/夹/册 30 210.0 晨光晨光ADMN4068 验收通过 6 晨光 名片盒/本/夹/册 30 300.0 晨光/M&G抽杆夹 验收通过 7 晨光 三层文稿纸/草稿纸打印纸 30 1800.0 晨光/M&GAPYKQ827 验收通过 8 晨光 APYY220B 打印/复印纸 50 2350.0 晨光/M&GAPYY220B 验收通过 9 晨光 教学仪器/实验器材 36 306.0 晨光/M&G晨光ASD99840 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周志江
