一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************705
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 1556 电子计算器 15 675.0 得力/deli1556 验收通过 2 妙洁 懒人竹纸杯 纸杯 100 1890.0 妙洁/magic懒人竹纸杯 验收通过 3 公牛 GN-402 接线板 50 3250.0 公牛/BULLGN-402 验收通过 4 晨光 APYY5C29 打印/复印纸 A4纸，复印纸 40 8800.0 晨光/M&GAPYY5C29 验收通过 5 晨光 ARP48401 宝珠/走珠/签字笔 50 2500.0 晨光/M&GARP48401 验收通过 6 晨光 ADMN4288 文件袋 100 600.0 晨光/M&GADMN4288 验收通过 7 美的 HPW06MB 暖风机/取暖器 40 8000.0 美的/MideaHPW06MB 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖扬
