一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 汝城县鑫园书店
三、 *采购项目编号： ************634
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年5月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 别针/回形针/大头针 晨光办公用28mm三角形回形针纸盒装ABS92631 10 30.0 晨光/M&GABS92631 验收通过 2 得力 2051 得力2051美工刀(混)(把) 300 300.0 得力/deli2051 验收通过 3 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 2 48.0 得力/deli8552 验收通过 4 印油/印泥/印台 得力9863ES快干印台(红)(只) 10 50.0 得力/deli9863ES 验收通过 5 得力/deli S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) 100 200.0 得力/deliS01 验收通过 6 得力 5675 拉链袋 (单位:只) 透明 300 450.0 得力/deli5675 验收通过 7 得力优酷7301液体胶水（瓶） 600 900.0 得力/deli7301 验收通过 8 得力 得力5702文件盒A4(蓝)(只) 3 60.0 得力/deli5702 验收通过 9 得力/deli 18502碱性电池 普通干电池（单位：盒）黑 1 25.0 得力/deli18502 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱华贱
