一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************706
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年4月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天福 PC80 计时器/计步器 10 750.0 天福PC80 验收通过 2 欣图 挂墙画框 相框/画框 20 780.0 欣图/xintu挂墙画框 验收通过 3 欣图 挂墙画框 相框/画框 30 780.0 欣图/xintu挂墙画框 验收通过 4 玛丽 32K/38张 记事本/教务日志/班务日志 20 350.0 玛丽32K/38张 验收通过 5 得力 1511 电子计算器 10 460.0 得力/deli1511 验收通过 6 金士顿 DTSE9H/32GB U盘 6 204.0 金士顿/KingstonDTSE9H/32GB 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 邓曙辉