一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 蓝山县国文副食批发部
三、 *采购项目编号： ************094
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADG98718 电子计算器 1 39.0 晨光/M&GADG98718 验收通过 2 ******居消毒液 6 450.0 蓝月亮/Blue moon1.2kg*4 验收通过 3 怡宝/c'estbon 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 22 770.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水 555ml*24 验收通过 4 洁柔/C&S 4层104g*10卷 卷筒纸 30 1050.0 洁柔/C&S4层104g*10卷 验收通过 5 垃圾袋 黑色/红色 80 640.0 无品牌lj01 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯新华
