一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************409
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 日钢 刀片 10 30.0 日钢331美工刀 验收通过 2 隆兴 钳子 2 50.0 隆兴600A 验收通过 3 企普 锅刷/除油刷 30 90.0 企普0002 验收通过 4 三力 8Kg稀试剂 1 55.0 三力01 验收通过 5 一力 20Kg,防锈漆 3 690.0 一力05A002099 验收通过 6 8.8级M20?70螺丝 50 215.0 验收通过 7 手磨机:290元/台 1 290.0 验收通过 8 优质5m卷尺10元/把 2 20.0 验收通过 9 彩条布:4180双膜4Ⅹ50m的380元/卷 2 760.0 验收通过 10 优质6-24梅花套装扳手, 1 90.0 验收通过 11 砂布1元/张 70 70.0 验收通过 12 平板灯300X600 2 140.0 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 耿晓锟