一、 *采购人名称: ******管理中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************479
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理中心
六、 *验收日期: 2024年5月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力(deli)3662 充电手电筒 3 97.2 得力/deli3662 验收通过 2 晨光 晨光40页实力派资料册蓝ADM95124 1 16.2 晨光/M&GADM95124 验收通过 3 流氓兔棉拖鞋 7 294.0 流氓兔棉拖鞋 验收通过 4 爱国者U330-128G优盘 U盘 6 534.0 爱国者/aigoU330 验收通过 5 晨光(M&G)80/100页实力派A4结实耐用资料册+外套 文件册 插袋文件夹 蓝色 80页ADM95396 1 27.0 晨光/M&G95396 验收通过 6 罗技/Logitech M235 2代 无线鼠标 4 316.0 罗技/LogitechM235 2代 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 彭婷