一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************939
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年5月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S831 记号笔/粗笔 4 14.0 得力/deliS831 验收通过 2 得力 7370 打印/复印纸 30 6300.0 得力/deli7370 验收通过 3 御书房 毛边纸 1 13.0 御书房毛边纸 验收通过 4 浩立信 3500 单据/收据/凭证 2 5.0 浩立信/HLISON3500 验收通过 5 齐心 海绵胶带 2 32.0 齐心/ComixPM1205 验收通过 6 晨光 G-5 替芯/铅芯 中性笔笔芯 288 288.0 晨光/M&GG-5 验收通过 7 六品堂 书法用纸 5 25.0 六品堂xuanzhi12701 验收通过 8 六品堂 书法用纸 1 3.0 六品堂xuanzhi12804 验收通过 9 得力 33097 胶水 24 108.0 得力/deli33097 验收通过 10 得力 9200 笔筒/座/插/架 1 11.0 得力/deli9200 验收通过 11 得力 8529A 彩色长尾夹 5 50.0 得力/deli8529A 验收通过 12 得力 5922 档案盒 5 50.0 得力/deli5922 验收通过 13 九千年 文威 木纹证书 奖状/证书 22 176.0 九千年文威 木纹证书 验收通过 14 晨光 贴纸 3 7.5 晨光/M&GYD-950 验收通过 15 晨光 ASC99364 板擦 36 126.0 晨光/M&GASC99364 验收通过 16 晨光 ADM92990 档案盒 6 72.0 晨光/M&GADM92990 验收通过 17 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 1 2.5 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 验收通过 18 斑马 JJ1 中性笔 108 108.0 斑马/ZEBRAJJ1 验收通过 19 齐心 C330 文件袋 50 50.0 齐心/ComixC330 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈运平
