一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： 经济开发区节节多便利店
三、 *采购项目编号： ************904
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年5月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6055 剪刀 5 55.0 得力/deli6055 验收通过 2 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 20 80.0 利得手提式垃圾袋 验收通过 3 晨光 钢直尺 3 12.0 晨光/M&GARL96026 验收通过 4 晨光 APYVYB03 打印/复印纸 5 920.0 晨光/M&GAPYVYB03 验收通过 5 晨光 ARC92515 纸杯 50 950.0 晨光/M&GARC92515 验收通过 6 得力 贴纸 10 390.0 得力/deliA4 验收通过 7 矿泉水/纯净水 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 5 200.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水 555ml*24 验收通过 8 齐心C4773-4 晶纯高速王复印纸70克 A3 7 1330.0 齐心/ComixA3 70g 验收通过 9 清风/qingfeng 四层无芯卷纸 20 840.0 清风/qingfeng164040 验收通过 10 心相印 茶语盒装面巾纸（168*210）3层152抽 纸巾抽纸DT5200 20 320.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 11 得力 30248 超市封箱胶带 48mm*100y*50um （单位：卷） 10 90.0 得力/deli30248 验收通过 12 晨光计算器语音型ADG98120 5 210.0 晨光/M&GADG989120 验收通过 13 得力5683档案盒(蓝)(只) 5 55.0 得力/deli5683 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄凌
