一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 沅江市亚雄文体百货超市
三、 *采购项目编号: ************098
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年5月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蝴蝶 哨子 25 325.0 蝴蝶/Butterfly7009A-2 验收通过 2 得阁墨汁 精制墨汁文房四宝书法国画初学者墨汁 创作墨汁可装裱250g 260 6760.0 一得阁无 验收通过 3 莱特 莱特十三栏明细分类账6113 25 400.0 莱特6113 验收通过 4 得力 得力文件夹板A4板夹书写夹板文具写字板夹板垫板纸板木板夹子 100 900.0 得力/deli9248 验收通过 5 一得阁 宣纸 260 7800.0 一得阁ko554 验收通过 6 卡纸 160 5600.0 晨光/M&G279*210 验收通过 7 博文 bowen博文商务PU软皮面笔记本 160 4160.0 博文/bowen1825-10 验收通过 8 宏伟 宏伟旗业2号国旗 45 990.0 宏伟/HONGWEI2号 验收通过 9 世昌 领款凭单 25 625.0 世昌82 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈迪夫