一、 *采购人名称： ******委员会本级
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************851
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会本级
六、 *验收日期： 2024年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARPM1402 宝珠/走珠/签字笔 4 154.0 晨光/M&GARPM1402 验收通过 2 得力 起钉器 1 6.5 得力/deli得力0231起钉器 验收通过 3 得力 21515 便签本/便条纸/N次贴 2 16.0 得力/deli21515 验收通过 4 得力 33050 记事本 4 116.0 得力/deli33050 验收通过 5 得力 5007 5007文件夹 10 135.0 得力/deli5007 验收通过 6 3M 6025 胶棒 2 12.0 3M6025 验收通过 7 得力 0037-D 回形针座/盒 2 11.0 得力/deli0037-D 验收通过 8 得力 0299 订书机 1 32.0 得力/deli0299 验收通过 9 公牛 GN-H3053 电源插座 1 95.0 公牛/BULLGN-H3053 验收通过 10 金士顿 DTMAXA/512GB U盘 2 330.0 金士顿/KingstonDTMAXA/512GB 验收通过 11 得力 79001 文件座/文件架/文件框 1 27.0 得力/deli79001 验收通过 12 得力 8554-D 票夹/长尾夹 6 111.0 得力/deli8554-D 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余铁华
