一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 祁阳市力群文体百货店
三、 *采购项目编号： ************878
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 利尔康 75%乙醇（酒精）500ml 酒精 10 70.0 利尔康/LIERKANG75%乙醇（酒精）500ml 验收通过 2 利尔康 84消毒液500ml 消毒液 100 650.0 利尔康/LIERKANG84消毒液500ml 验收通过 3 得力 5683 档案盒 20 150.0 得力/deli5683 验收通过 4 妙洁 钢丝球 3 40.5 妙洁/magicMHB10-EC 验收通过 5 好媳妇 旋转拖把 6 252.0 好媳妇AGW-4524 验收通过 6 立白 全自动超浓缩1.8kg 洗衣液/洗衣粉 7 273.0 立白/Liby全自动超浓缩1.8kg 验收通过 7 超威 强效洁厕浄500g*2 洁厕剂 15 180.0 超威强效洁厕浄500g*2 验收通过 8 得力 5501 文件袋 100 200.0 得力/deli5501 验收通过 9 得力 0416 订书机 2 44.0 得力/deli0416 验收通过 10 得力 19208 纸杯 4 87.2 得力/deli19208 验收通过 11 南孚 LR03-2B/ 南孚 LR03-2B 7号碱性电池2粒装 (2粒/卡) 普通干电池 5 26.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 12 得力 1529 电子计算器 1 51.0 得力/deli1529 验收通过 13 得力 6009 剪刀 4 22.4 得力6009 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王小娟
