一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 芦淞区伟怡商贸行
三、 *采购项目编号： ************106
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年5月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 万丰 一次性杯子 4 260.0 万丰66589 验收通过 2 得力6600ES中性笔(黑)(单位：支) 12 129.84 得力/deli6600ES 验收通过 3 得力(deli)8529长尾票夹套装(单位：筒）混 16 314.56 得力/deli8529 验收通过 4 得力 6801 思达白板笔 2.0mm 10支/盒（单位：支)黑/红/蓝 100 282.0 得力/deli6801 验收通过 5 奖状 1200 480.0 启恒A4 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学
