一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************725
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 铁拐吕 不锈钢1米长清洁铲刀 2 80.0 铁拐吕/tieguailv1米 验收通过 2 太白 空气清新剂 40 600.0 太白ZNS554 验收通过 3 同冠 大号加厚不锈钢撮箕 20 450.0 同冠SHA 验收通过 4 越茂 60尘推拖把 10 380.0 越茂60cm 验收通过 5 冰阳 胶棉拖把吸水拖把 30 1440.0 冰阳JMSM 验收通过 6 气宇 气味球 10 65.0 气宇QQW 验收通过 7 维新 除胶剂 24 576.0 维新CJJ 验收通过 8 君豪 艾条 100 750.0 君豪ATT 验收通过 9 e洁 洁厕灵 20 70.0 e洁JCL 验收通过 10 欧雅 塑料扫把 60 432.0 欧雅SLS 验收通过 11 普雷达 檀香 100 650.0 普雷达966 验收通过 12 铁扫把 10 220.0 兰诗5646 验收通过 13 ZB 长柄60地板刷 10 185.0 ZBCB 验收通过 14 纱手套 50 125.0 星宇2354 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈卓
