一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************912
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年5月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS916K7 订书机 2 55.0 晨光/M&GABS916K7 验收通过 2 晨光 APYVS 959 打印/复印纸 4 760.0 晨光/M&GAPYVS 959 验收通过 3 心相印 茶语系列3层150抽3包 抽纸 8 120.0 心相印/Mind Act Upon Mind茶语系列3层150抽3包 验收通过 4 心相印 云感柔肤系列卫生纸巾4层110g12卷/提 卷筒纸 6 126.0 心相印/Mind Act Upon Mind云感柔肤系列卫生纸巾4层110g12卷/提 验收通过 5 得力 5684 档案盒 15 210.0 得力/deli5684 验收通过 6 得力 8552 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8552 验收通过 7 GN-B2060 电源插座 公牛排插3米线 4 208.0 公牛/BULLGN-B2060 验收通过 8 得力 2137 电子计算器 2 90.0 得力/deli2137 验收通过 9 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 30 1050.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋飞
