一、 *采购人名称： 邵东市民政局
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************525
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 邵东市民政局
六、 *验收日期： 2024年5月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6011 剪刀 2 14.0 得力/deli6011 验收通过 2 得力 18168-10 电源插座 新国标插座/插线板/拖线板 总控开关6位5孔全长10米 1 105.0 得力/deli18168-10 验收通过 3 ******办公室垃圾桶厨房客厅卫生间垃圾筒铁丝网加厚无盖纸篓 1 22.0 阿斯卡利JA-052 验收通过 4 得力 9779 桌面文件柜 4 512.0 得力/deli9779 验收通过 5 美耐特 清洁刀铲子墙皮玻璃瓷砖地板美缝除胶刮墙刮刀保洁工具铲刀 5 75.0 美耐特/MNT铲刀01 验收通过 6 百岁山饮用天然矿泉水纯净水570ml*24瓶 整箱 4 216.0 百岁山/Ganten570ml*24瓶 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张邓
