一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************810
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年5月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM95292 文件框 4 88.0 晨光/M&GADM95292 验收通过 2 得力 S935 铅笔 5 40.0 得力/deliS935 验收通过 3 得力 8551 长尾夹 6 79.8 得力/deli8551 验收通过 4 齐心 EA1002-10 档案盒 11 220.0 齐心/ComixEA1002-10 验收通过 5 晨光GP-1111 中性笔 40 60.0 晨光/M&G晨光GP-1111 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 贺彬
