一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 岳阳楼区希望文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************356
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2024年3月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 军印 镐头 15 720.0 军印钢镐 验收通过 2 庄太太 不锈钢大号撮箕 2 36.0 庄太太加厚不锈钢簸箕 验收通过 3 军印 锹 50 1300.0 军印铁锹 验收通过 4 妙洁 大号垃圾袋 垃圾袋100cm*120cm 40 740.0 妙洁/magic大号垃圾袋 验收通过 5 晨光/M＆G GP-1008中性笔12支/盒 60 150.0 晨光/M&GGP-1008 验收通过 6 维达 V2239 软包抽取式面纸 软包抽纸卫生纸 200 3700.0 维达/VindaV2239 验收通过 7 得力 8556 票夹/长尾夹 5 50.0 得力/deli8556 验收通过 8 长卷卫生纸/无芯卫生纸 维达(Vinda) 卷纸 蓝色经典4层200g卫生纸巾*10卷 120 3600.0 维达/Vinda4层200g 验收通过 9 三益档案 2824 档案盒 10 28.0 三益档案/SANISY2824 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 11 富民 防滑手套 200 400.0 富民001 验收通过 12 世容 鑫鸿康杯子 大号纸杯100只/包 120 1200.0 世容001 验收通过 13 普通干电池 南孚/NANFU 5号碱性电池 48 120.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 14 洁成 大号加厚黑色垃圾袋80*100CM 40 480.0 洁成080*100 验收通过 15 得力/deli 7123 固体胶棒(只) 24 108.0 得力/deli7123 验收通过 16 印油/印泥/印台 得力/deli 9864快干印台(只) 2 24.0 得力/deli9864 验收通过 17 南孚 7号电池 普通干电池 4粒/板 48 120.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 18 天际 电热烧水壶D150B 1.5L电水壶热水壶 2 476.0 天际/TONZED150B 验收通过 19 新款3517黑色单款雨鞋 20 760.0 3517新款3517 验收通过 20 三益档案 3号国旗 纳米防水 1 32.0 三益档案/SANISY3号国旗 验收通过 21 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) 20 80.0 得力/deli5654 验收通过 22 电源插座 子弹头 TS-010多功能插线板6孔2.8米线 2 76.0 子弹头TS-010 验收通过 23 PU/PVC笔记本 杉友4180会议记录本笔记本 6 96.0 杉友4180 验收通过 24 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 经典按动子签字笔 办公水笔 12支/盒 60 120.0 晨光/M&GK35/ 0.5mm 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵静
