一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 凤凰县一瑞食品店
三、 *采购项目编号： ************337
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 安防 自发光安全标识疏散自发光标识 5 30.0 安防安全出口指示牌 验收通过 2 巨克 檀香 30 150.0 巨克檀香 验收通过 3 有美 YM-50A 垃圾桶 5 275.0 有美YM-50A 验收通过 4 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 50 500.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过 5 立白 新植物洗衣皂232g 洗衣皂 100 500.0 立白/Liby新植物洗衣皂232g 验收通过 6 格瑞斯 其它手动工具版画滚筒10cm版画滚筒 20 1100.0 格瑞斯1 验收通过 7 得力 33985-12 水彩笔 60 450.0 得力/deli33985-12 验收通过 8 晨光 书法用纸 300 1050.0 晨光/M&GAPY90702 验收通过 9 马利 画板/画架 35 3430.0 马利/Marie'sG42160 验收通过 10 得力 儿童填色本 120 3000.0 得力/deli73353 验收通过 11 科美特 方形收纳桶方形水箱 10 650.0 科美特大号 验收通过 12 兰诗 H2-022 扫把 20 440.0 兰诗H2-022 验收通过 13 晨光 ACPN0102 无尘粉笔彩色白色粉笔 50 600.0 晨光/M&GACPN0102 验收通过 14 道路锥桶道路反光锥桶 30 690.0 其他家大号 验收通过 15 资料册得力40页1本装 20 300.0 得力/deli40页 验收通过 16 可折叠足球训练标志杆+底座足球训练器材套装 20 360.0 其他家1.5m 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘琳
