一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 泸溪县晓华文体
三、 *采购项目编号： ************323
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 钢卷尺 2 30.0 得力/deli8203 验收通过 2 得力 皮尺 1 65.0 得力/deli8219 验收通过 3 普通干电池 南孚/NANFU 5号电池2粒装 20 100.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 4 印油/印泥/印台 得力9879光敏印油(红)(瓶) 1 10.0 得力/deli9879 验收通过 5 得力 0466 省力订书机 （单位：台） 白色 5 110.0 得力/deli0466 验收通过 6 得力 5604 档案盒 10 180.0 得力/deli5604 验收通过 7 公牛插座电源接线板插排插线板插板四孔蓝白 607-5米 2 100.0 公牛/BULL607-5米 验收通过 8 8916A 康铭强光远射LED手电筒 户外 大功率手电安防电筒 3 90.0 康铭8916A 验收通过 9 中业 中亚口哨比赛哨子 2 40.0 中业口哨 验收通过 10 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱 30 450.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g 验收通过 11 印油/印泥/印台 得力9865双色快干印台/印泥 红+蓝色 财务办公 一盒两色 2 30.0 得力/deli9865 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭子沐
