一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 长沙市芙蓉区达悦日用品经营部
三、 *采购项目编号： ************244
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年5月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 玥玛 自行车锁 玻璃门锁 防液压剪锁 U形锁 2 170.0 玥玛 U形锁 验收通过 2 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 10 68.0 无品牌黄色封箱带 验收通过 3 维达 V2182 抽纸超韧3层150抽面巾纸巾3包/提（16提/件 ）单位（提） 10 120.0 维达/VindaV2182 验收通过 4 晨光 A9201 中性笔 10 225.6 晨光/M&GA9201 验收通过 5 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 1 190.0 维达/VindaVS4491 验收通过 6 得力 8554S 得力（deli）8554S【25mm48支装】票夹/长尾夹 10 148.0 得力/deli8554S 验收通过 7 别针/回形针/大头针 晨光办公用3号金属回形针纸盒装ABS91696（100枚/盒） 20 36.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 8 ******居消毒液 新九星84消毒液 24 60.0 九星500ml 验收通过 9 勤得利 25K活页记事本 15 420.0 勤得利活页记事本 验收通过 10 立白 新金桔洗洁精1.12kg 洗洁精 12 165.6 立白/Liby新金桔洗洁精1.12kg 验收通过 11 南孚 南孚(NANFU) 碱性电池 聚能环3代 10 25.8 南孚/NANFU5#/7# 验收通过 12 晨光 ADM94814 档案盒 10 95.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高嫣
