一、 *采购人名称： ******委员会本级
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************908
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会本级
六、 *验收日期： 2024年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 卡西欧 GX-12B 科学型计算器 1 50.0 卡西欧/CasioGX-12B 验收通过 2 舒洁 其他 抽纸 2 950.0 舒洁/Kleenex其他 验收通过 3 中华牌 6151-HB 铅笔 1 7.5 中华牌6151-HB 验收通过 4 罗技 平板电脑外接键盘 1 235.0 罗技/LogitechK845 验收通过 5 五月花 WYH-PB22 平板拖把 1 199.0 五月花WYH-PB22 验收通过 6 公牛 GN-H3053 电源插座 2 190.0 公牛/BULLGN-H3053 验收通过 7 得力 72416 文件袋 20 40.0 得力/deli72416 验收通过 8 亚太森博 至冠 A3 85g 打印/复印纸 3 975.0 亚太森博至冠 A3 85g 验收通过 9 格力 风扇/换气扇配件 2 618.0 格力FXDZ-20X61Bg5 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余铁华
