一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************555
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 阿斯卡利 全透明收纳箱90L 收纳箱 | 10 | 980.0 | 阿斯卡利全透明收纳箱90L | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 GP-1008(12支盒装) 黑色按动中性笔 | 100 | 300.0 | 晨光/M&GGP-1008(12支盒装) | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6009 剪刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli6009 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 20 | 50.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 厕所刷 | 5 | 150.0 | 茶花4304 | 验收通过 | |
| 6 | 福临门 10KG 酱油 大 米 | 3 | 300.0 | 福临门10KG | 验收通过 | |
| 7 | 正山 红茶 | 4 | 820.0 | 正山500g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 苏芳
