一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 醴陵市德诚文体配送中心
三、 *采购项目编号： ************555
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年5月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 铆管 1 135.0 得力/deli装订柳管 验收通过 2 南极人 地毯 22 2024.0 南极人/nanJiren南极人地毯2 验收通过 3 恒聚 绝缘手套 2 140.0 恒聚绝缘手套 验收通过 4 久力 出库单 40 72.0 久力出库单 验收通过 5 得力 9521 票夹/长尾夹 铁票夹 40 128.0 得力/deli9521 验收通过 6 得力 8555ES 得力8555ES彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) 8 88.0 得力/deli8555ES 验收通过 7 得力 9531 得力9531-1﹟山形铁票夹145mm袋装(4只/包) 20 136.0 得力/deli9531 验收通过 8 奇克30m皮卷尺QK-3013 2 84.0 奇克QK-3013 验收通过 9 一次性乳胶手套 20 560.0 科邦一次性 验收通过 10 丙烯颜料 8 160.0 马利/Marie's300ML 验收通过 11 不干胶 标签纸 10 100.0 新时达/XINSHIDA32-1 验收通过 12 金长江封面纸A4 8 200.0 金长江A4 验收通过 13 得力30209封箱胶带48mm*250y*50um(6卷/筒) 4 116.0 得力/deli30209 验收通过 14 得力 9270 铁书立 2片/付 （单位：付） 蓝 30 900.0 得力/deli9270 验收通过 15 得力 9090 放大镜 （单位：只） 黑 24 444.0 得力/deli9090 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郭新跃
