一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************384
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2024年5月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 修正液/修正带/修正贴 晨光ACT75701静音修正带 20M（******8） 2 9.0 晨光/M&GACT75701 验收通过 2 绘达 S2 002精品台历架(2023款) 1 70.0 绘达S2 002 验收通过 3 得力 8565 得力 8565 长尾夹 19mm 40只/筒 （单位：筒） 黑 6 48.0 得力/deli8565 验收通过 4 得力S109中性笔0.5mm全针管(黑)（12支） 12 36.0 得力/deliS109 验收通过 5 康百 6977 康百6977文件袋A4拉链手提包加厚加宽 380*300*85mm ******1 4 80.0 康百6977 验收通过 6 维达抽纸V2239纸巾6包一提抽取式婴儿面巾纸 8 136.0 维达/VindaV2239 验收通过 7 得力（deli）档案盒 A4蓝色单只装 5684 宽75mm 4 52.0 得力/deli5684 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡卉
